(二〇二〇年shi二yue二shiwu日公告)

　　2020年第1号(总第25号)

　　根据《中华ren民共和guo审计法》第shi六tiao的gui定，诚信在线娱le市审计局派出审计zu，zi2020年6yue28日至2020年9yue2日，对诚信在线娱le市ren民法yuan2019年度yusuan执行情况进行了审计，现将审计jie果公告如下：

　　一、基本情况

　　(一)诚信在线娱le市ren民法yuan基本情况。

　　诚信在线娱le市ren民法yuan是guo家审判机关，现设有立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、政治部、综he办公shi、审判guan理办公shi8个na设机构及1个后勤诚信在线娱le中心(事业编制非独立核suan单位)。截至2019年底，在编ren数97个，实有ren数75ren。执行行政单位会计制度。

　　(二)yusuan执行基本情况。

　　2019年初,诚信在线娱le市财政局批复诚信在线娱le市ren民法yuan部门yusuan支出2511.57万元，yusuan执行数为2147.65万元，执行率为85.51%。

　　二、审计ping价

　　审计jie果表明,诚信在线娱le市ren民法yuanyusuanshou支基本符heyusuan法和qi他财jing法gui的gui定，所反映的财政财务shou支情况基本真实hegui。但审计中也发现存在一般性支出压减不到位、公务接dai费报销shou续不gui范dengwen题。

　　三、审计发现的主要wen题和处理意jian

　　(一)一般性支出压减不到位，未贯彻落实“坚持政府带头过‘紧日子’”的要求。

　　诚信在线娱le市ren民法yuan2019年一般性支出执行数an照gui定应为774.27万元，实約hou葱惺?20.28万元，chao支数为146.01万元。未an誾hao蠼醒辜酰垂岢孤涫?ldquo;坚持政府带头过‘紧日子’”的要求。

　　(二)公务接dai费报销shou续不gui范

　　2019年公务接dai费6157.5元报销piao据不hegui、接dai清单tianxie不完整。

　　(三)未angui定tian制、取得yuan始凭zheng，复yinjian下zhang

　　审计发现2019年1yue31日29#凭zheng救ji费支出报销凭zheng后附个ren签名的ling取凭zheng为复yinjian，未tianxie具体ling取wu品名称及数量。

　　(四)应shou及暂付款项未及时清理、长期guazhang

　　截至2019年底，诚信在线娱le市ren民法yuanyou个萻i杩罴暗娓栋竕ian执行款形成的往来zhang款共计145217.78 元。guazhang时间最短7年，最长15年。

　　四、审计处理情况和建yi

　　对于上shuwen题，诚信在线娱le市审计局已jing依法出具审紁iaoǜ妫麓锪松蠹凭龆ǎ岢隽薶e理化建yi。

　　wu、审计发现wen题的整改情况

　　诚信在线娱le市ren民法yuan党zu高度重shi，立即zhao开党zu扩大会yi通报了存在的wen题，明que了整改要求和整改na容。一是严geyusuan支出，bingyou紅u旒觳觳棵哦詙usuan执行情况进行监督检查。二是重新xiu订了《诚信在线娱le市长ren民法yuan公务接dai及干jing餐厅guan理办法》。三是已zhao到yuan始凭zheng进行了整改。四是个萻i杩钜讶壳謇硗瓯稀Ⅻ/p>

　　诚信在线娱le市审计局

　　2020年12yue4日